西北大學內(nèi)部控制工作小組成員單位：

按照上級有關要求，各行政事業(yè)單位要形成年度內(nèi)部控制評價及報告制度。為了總結(jié)我校2017年內(nèi)部控制制度建設情況，認真實施年度內(nèi)部控制評價工作，請內(nèi)部控制工作領導小組各成員單位做好以下工作：1.梳理2017年以來本單位業(yè)務領域的制度變化及工作流程變化情況，2.總結(jié)目前管理工作中的經(jīng)驗和存在問題，制定今后在內(nèi)部控制制度建設方面的計劃。

請將以上內(nèi)容以WORD文檔形式于11月24日前（周五）下班前發(fā)送審計處郵箱。

聯(lián)系人:孫少杰

電  話：88308568

郵  箱：[email protected]

審 計 處

2017年11月15日